Приложение 1 к решению Думы городского округа от 30.08.2010 №  051-14-81

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПЛАН  
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА САЯНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
на период  2010 - 2014 годы

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА САЯНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ …………………………………….3
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..…………6
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ………………………………………………………………………...……….6
I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ………………………………………………………………………...……7
1.1.	Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации
 на рынке труда и в сфере занятости населения…………………………...……8
1.2.	Анализ финансово-экономического положения
 и технологических  связей градообразующего предприятия. 
Оценка состояния окружающей среды………………………………………...10
1.3.	Итоги развития муниципального образования. 
Анализ состояния основных видов экономической деятельности.
 Малый и средний бизнес……………….............................................................12
1.4.	Состояние социальной сферы………………………………………................15
1.5.	Состояние городского хозяйства…………………………………………..….16
1.6.	Анализ состояния бюджетной системы муниципального
 образования…………………………………………………………………...…19
SWOT- АНАЛИЗ  ситуации в муниципальном образовании «город Саянск»……....23
II.ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО………………...…24
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА САЯНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………………………………….............….26
3.1. Модернизация градообразующего предприятия………………………….……26
3.2. Развитие местной промышленности………………………………………….…27
3.3. Развитие сельского хозяйства………………………………………………...…27
3.4. Развитие малого и среднего предпринимательства……………………………27
3.5. Создание новых бизнес-структур и привлечение инвестиций…………..……28
3.6. Развитие социальной инфраструктуры……………………………………...….28
3.7. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры…………………...…29
3.7.1. Жилищно-коммунальное хозяйство……………………………………..29
3.7.2. Развитие транспорта и инженерной инфраструктуры……………...…..29
3.8. Охрана окружающей среды………………………………………………….…..29
3.9. Содействие занятости населения………………………………………………..29
IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ………………………………..……30
V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ…………………………………………………...…32

ПАСПОРТ
 КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА САЯНСК  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Населенный пункт:	Городской округ муниципального образования «город Саянск»  Иркутской области	
Основные характеристики населенного пункта:
Численность населения: 
Бюджет: 	

43852 человек (на 01.01.2010г.)
635,6 млн. руб. (по итогам 2009г. с учетом средств Фонда содействия реформированию ЖКХ)	
Градообразующее предприятие:	ОАО «Саянскхимпласт» (ОАО «СХПл»)	
Ключевые субъекты Плана: 
	Администрация городского округа  муниципального образования «город Саянск», ОАО «СХПл», ООО «Саянский бройлер», филиал «Ново-Зиминская ТЭЦ» ОАО «Иркутскэнерго», ООО «Индустрия строительства» и другие хозяйствующие субъекты.	
Проблемы, риски:	1.Зависимость строительства газоперерабатывающего комплекса от сроков реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области.
2.Зависимость деятельности ОАО «Саянскхимпласт» от конъюнктуры мирового рынка. 	
Основная цель: 
	Создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики                     городского округа муниципального образования «город Саянск».                
	
Основные задачи:	1.Привлечение инвестиций для развития промышленного потенциала, сельского хозяйства, социальной и инженерной инфраструктур.
2.Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.Реконструкция и совершенствование городской инфраструктуры. 
4.Содействие занятости, повышение уровня и качества жизни населения.
5.Снижение негативного воздействия на окружающую среду.	
Перечень основных мероприятий:	Система мероприятий плана представлена двумя направлениями:
1.Диверсификация экономики моногорода за     счет реализации инвестиционных проектов в промышленном производстве (газопереработка, модернизация химического производства), в сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе.
2.Формирование комфортной среды проживания   за счет развития социальной, инженерной инфраструктур, содействия занятости населения.	
Сроки выполнения:	2010-2014 гг.	
Объемы и источники финансирования:	Общий объем финансирования Программы с 2010 года  по 2014 год  составляет 90,1  млрд. руб.,   в том числе:
1) по годам: 
                     2010 год – 5 млрд. руб.
                     2011 год –  9 млрд. руб.
2012 год –  38,1 млрд. руб.
                     2013 год –  31,6 млрд. руб.
                     2014 год – 6,4 млрд. руб.
2) по источникам финансирования: 
- за счет средств федерального бюджета –  0,4млрд. руб., 
- за счет  средств областного бюджета –  0,3 млрд. руб.;  
-  за счет средств местного бюджета –  0,4 млрд. руб.;
-  внебюджетные источники –  89 млрд. руб.,   в том числе:
- собственные средства предприятий -  43,3 млрд. руб.; 
- кредиты коммерческих банков - 45,7 млрд. руб., 
- Фонд содействия реформированию  ЖКХ - 0,03 млрд. руб.	
Ожидаемые результаты:	1) Доля ОАО «Саянскхимпласт» в общегородском объеме отгруженных товаров в 2009г. - 71,7%, в 2014г. - 73,7%, к 2015г. снизится до 47,9%, к 2020г. - до 45%.
2) Создание 2331 новых  постоянных рабочих мест к 2014г.
3) Сохранение 1111 рабочих мест к 2014г. 
4) Рост доли занятых на малых предприятиях  с 4,6% - в 2009г. до 5,7 % - в 2014г. и до 7% - в 2020г.
5) Увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по городу  с 11,5 млрд. руб. - в 2009г. до 17,4 млрд. руб.- в 2014г. и 54,7 млрд. руб.- в 2020г.
6) Повышение среднемесячной заработной платы работников предприятий города с 16,7 тыс. руб. - в 2009г. до 23,3 тыс. руб. - в 2014г. и до 29,9 тыс. руб. -  в 2020г. 
7)  Рост собственных доходов местного бюджета с 327,8млн. руб. - в 2009г. до 429,6млн. руб. - в 2014г. и до 595млн. руб.  - в 2020г.
8) Снижение уровня  зарегистрированной безработицы с 2,9 % - в 2009г. до 2,4 % - в 2014г. и 2%  - в 2020г.	

ВВЕДЕНИЕ

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Саянск Иркутской области  на период 2010-2014 годы (далее – План) разработан в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации для стабилизации ситуации в моногороде. План учитывает основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, Концепцию социально-экономического развития Иркутской области до 2020 года и программные мероприятия организаций и хозяйствующих субъектов муниципального образования на период 2010-2014 годы. 
Социально-экономическое положение муниципального образования в значительной мере зависит от деятельности ОАО «Саянскхимпласт». Основной объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (77%)  формируется в промышленности, более 90% из которого приходится на «ОАО «Саянскхимпласт».   Доля градообразующего предприятия в численности работающих – около 30%, в собственных доходах бюджета – более 24%. При этом стабильность работы предприятия во многом обеспечивается спросом и ценовой  конъюнктурой мирового рынка, который в последнее время подвержен негативным тенденциям. 
В условиях мирового кризиса, финансово - экономическое состояние ОАО «Саянскхимпласт» заметно ухудшилось, что повлекло за собой по итогам I квартала 2009г. уменьшение объема промышленного производства в целом по городу на 26%, снижение уровня заработной платы и доходов населения муниципального образования. По итогам 2009 года финансово-экономическое состояние предприятия  улучшилось. 
Учитывая вышеизложенное, для преодоления зависимости экономики муниципального образования от деятельности градообразующего предприятия, и не допущения падения уровня жизни населения сформирован Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Саянск Иркутской области  на период 2010-2014 годы. 
Основная цель плана – создание комфортной среды проживания на основе диверсификации экономики городского округа муниципального образования «город Саянск». 
Достижение цели планируется осуществить за счет развития перспективных для муниципального образования сфер деятельности (промышленное производство, сельское хозяйство, малый бизнес), стимулирования инвестиционной деятельности, закрепления населения в моногороде путем создания новых рабочих мест, снятия инфраструктурных ограничений  посредством реализации проектов, связанных с развитием инженерной инфраструктуры и социальной сферы.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория городского округа муниципального образования «город Саянск»  расположена в западной части Иркутской области,  в освоенной зоне, прилегающей к Транссибирской магистрали. Территория муниципального образования  граничит на всем протяжении с территорией Зиминского района. Площадь городского округа составляет  82,44 км.2  (0,011% территории Иркутской области).
Расстояние от города до магистральной республиканской автодороги «М-53» Иркутск-Красноярск -  9км.,  до Восточно-Сибирской железной дороги (станция «Зима») - 30 км.  Расстояние до областного центра по автомобильной дороге - 270 км, до уникального природного оз. Байкал - около 300 км. 
Муниципальное образование «город Саянск» располагается на высоком правом берегу реки Ока на плато, расположенном на междуречье  реки Ока и небольшой речки Мольта,  в 10-12 км. от предприятий промышленного узла.
Территория городского округа находится в таежной зоне, покрыта хвойными и смешанными лесами и  сложена в основном песчаными и супесчаными породами, характеризуется приподнятым волнисто-холмистым рельефом эрозийного происхождения, расчленена речной сетью на отдельные водоразделы, которые в свою очередь изрезаны падями и распадками.
Территория муниципального образования «город Саянск» характеризуется резко континентальным климатом с суровой продолжительной, но сухой зимой и теплым с обильными осадками летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет 230,   самого теплого (июля) - + 180. Количество осадков за ноябрь - март -  92 мм.,  за апрель-октябрь - 332 мм. 
Особенностью городского округа является разделение территории на промышленный узел и населенный пункт, расположенные, соответственно, на левом и правом берегах реки Оки и соединенные автодорогой Саянск-Зима. 
 	Из общей площади городского округа муниципального образования «город Саянск» на городскую застройку (с учетом земель промышленности, земель сельскохозяйственного назначения и земель, занятых автодорогами, коридорами коммуникаций) приходится 64%, остальную площадь занимают земли лесного фонда, садоводств и земли запаса. 

I.	АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ

Муниципальное образование «город Саянск» располагает достаточными ресурсами для социально-экономического развития, создания новых производств и предприятий, комфортного проживания людей:
1.   Город молодой, основан в 1970 году.
2. Выгодное географическое положение. Федеральная автомобильная дорога, Восточно-Сибирская железная дорога, наличие надежных энергоресурсов – Ново-Зиминская ТЭЦ (ОАО «Иркутскэнерго»), развитая инфраструктура, условия для комфортного проживания – все это создает предпосылки для успешного ведения бизнеса.
3. Природные ресурсы представлены Зиминским месторождением каменной соли, которое служит сырьевой базой ОАО «Саянскхимпласт». Обеспеченность запасами при существующем уровне добычи составляет сотни лет.     
4.  Значительные земельные ресурсы. Из общей площади городского округа (8244га) 2365,8га - районы жилой, административно-деловой застройки, и промышленно-коммунальная зона, 2449га - земли промышленности (из них в собственности ОАО «Саянскхимпласт» - 1415га), 232га - земли сельскохозяйственного назначения, 229,5га - земли, занятые автодорогами, коридорами коммуникаций, 14,7га - садоводства,  2697га - земли лесного фонда (на сегодняшний день - собственность Российской Федерации), 256га - земли запаса. Основной массив земель, занятых промышленными объектами (29,7%), находится за пределами черты поселения, что свидетельствует о качественном обустройстве городского землепользования.
5. Производственные ресурсы. Муниципальное образование располагает свободными производственными площадками, оборудованными зданиями и комплексами, готовыми под перепрофилирование и смену деятельности. 
6. Трудовые ресурсы. В муниципальном образовании сохраняется благоприятная социальная структура населения, в  наличии - квалифицированные трудовые ресурсы.

1.1.	 Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения.

Общая численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2010г. составила 43,852тыс.чел. или 1,8% населения Иркутской области. По сравнению с 2008г. численность населения увеличилась на 42чел. Демографическая ситуация в  городе характеризуется естественным приростом населения. 

Естественное движение населения муниципального образования «город Саянск»
Показатели	Ед.изм.	2006	2007	2008	2009	
Зарегистрировано родившихся	чел.	501	558	552	585	
Зарегистрировано умерших	чел.	493	525	491	505	
Естественный прирост (убыль)	чел.	8	33	61	80	
Коэффициент рождаемости 	на 1тыс. населения	11,43	12,68	12,55	13,34	
Коэффициент смертности 	на 1тыс. населения	11,25	11,93	11,16	11,51	
В течение последних 4 лет сохраняется превышение коэффициента рождаемости над коэффициентом смертности.
 
Возрастная структура населения муниципального образования «город Саянск»
Годы	Все население	в том числе,  %	
	тыс. чел.	%	моложе трудоспособного возраста	в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	
2006	43,99	100	17,7	68,1	14,2	
2007 	43,95	100	17,4	67,7	14,9	
2008 	43,81	100	17,5	66,9	15,6	
2009 (оценка)	43,85	100	16,6	66,1	17,3	
Наблюдается тенденция старения населения города при снижении численности населения в трудоспособном возрасте.
Среднесписочная численность работающих в организациях муниципального образования в 2009г. (оценка) составила  14,793 тыс.чел., что на 5,4 % меньше, чем в 2008 году. Экономический кризис спровоцировал в 2009г. негативную ситуацию на рынке труда. В ряде организаций, с целью оптимизации затрат, произошло сокращение численности работников.
Определяющий фактор оценки уровня жизни населения - среднедушевой денежный доход. В расчете на душу населения в 2009г. он составил 10556 руб. или увеличился на 4,5 %  к уровню 2008г. 
Среднемесячная начисленная заработная плата (с учетом предприятий малого и среднего бизнеса) составила в 2009г. 16724 руб.,  что на 3,7% выше уровня 2008г. Необходимо отметить, что в организациях бюджетной сферы среднемесячная заработная плата составила 9965руб., снижение на 4,4% к уровню 2008г. 
В разрезе видов экономической деятельности наибольший уровень средней заработной платы, по - прежнему сохраняется:
- в организациях обрабатывающего производства – 23028 руб.;
- в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа, воды – 23854 руб.
Одним из факторов, влияющих на уровень жизни населения, является также своевременная и в полном объеме выплата заработной платы. Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.01.2010г. по данным органов статистики в действующих организациях городского округа отсутствует. 
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на 01.01.2010г. составила 19,9%. В 2008 году значение данного показателя составляло 19,76% .
Негативная ситуация на рынке труда проявилась и в  росте уровня безработицы. По состоянию на 01.01.2010г. уровень регистрируемой безработицы составил  2,9 % (значение по области - 2,86 %)   против 1,6% за 2008 год.  Количество безработных за анализируемый период увеличилось до 853 чел. против 591 чел. в 2008 году. Причинами роста числа безработных стали: сокращение в ряде организаций численности работников, увольнение работников по собственному желанию, в связи с финансовой неустойчивостью организаций, и признание такого увольнения уважительной причиной с выплатой пособия по безработице по максимальной величине, в связи с его увеличением. 
В 2009г. сокращено в организациях города 207 чел., создано 115 новых  рабочих мест, в том числе: ООО «Саянский бройлер» - 20ед., ОАО «Саянскхимпласт» - 20ед., ООО «Химстроймонтаж» - 12ед., сфера потребительского рынка – 63ед. 
Большое значение по снижению напряженности на рынке труда оказало выполнение «Программы дополнительных мер по  снижению  напряженности на рынке труда Иркутской области на 2009год». В рамках реализации данной программы направлено на опережающее обучение 359 чел., было заключено 36 договоров, такой вид обучения позволил повысить профессиональный уровень работников, получить вторую или смежную профессию, а предприятиям - сохранить на рабочих местах 359 чел. Затраты на опережающее обучение в 2009г. составили около 2,5 млн. руб. На организацию и проведение общественных работ, с целью сохранения рабочих мест,  с организациями города было заключено 28 договоров, в итоге было сохранено 1024 рабочих места, затраты  составили  19,9млн. руб. По содействию развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан для открытия собственного дела была оказана финансовая помощь 43 гражданам на общую сумму 2,5 млн. руб. В целом по муниципальному образованию социально - психологическая атмосфера стабильная.

1.2.	 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Оценка состояния окружающей среды. 

Город Саянск образован при предприятии химической промышленности ОАО «Саянскхимпласт» и городская экономика носит ярко выраженный индустриальный характер. Основной объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (77%)  формируется в промышленности, более 90% из которого приходится на «ОАО «Саянскхимпласт». Сегодня здесь выпускается более 40% поливинилхлоридной смолы, производимой в России. Продукция предприятия обладает высокой конкурентоспособностью, она поставлялась на рынки Японии, Китая, Финляндии, в страны ближнего зарубежья. Стабильность работы предприятия во многом обеспечивается спросом и ценовой  конъюнктурой мирового рынка, который в последнее время подвержен негативным тенденциям. 
 	На градообразующем предприятии «ОАО «Саянскхимпласт» занята значительная часть работающих граждан городского округа. Оно определяющим образом влияет на занятость населения, воздействует на инфраструктуру и социальные проблемы. В настоящее время на предприятии трудятся 4402 чел. (29,8% от численности работающих по городу), совокупно с численностью персонала дочерних и зависимых организаций общая численность занятого персонала составляет 5717 чел. (38,6% от численности работающих по городу), с учетом численного состава семей работников предприятия, эта цифра увеличивается до 18300 чел. (41,7% от численности населения).
От деятельности предприятия зависит экономическая стабильность целого ряда контрагентов, в том числе за пределами городского округа. Особенности химической отрасли предполагают высокий удельный вес сырьевой и энергетической составляющей в себестоимости готовой продукции. Значительную часть этих ресурсов поставляют предприятия Иркутской области. Так 52% общих затрат на энергоресурсы приходится на одного поставщика – Ново-Зиминскую ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго».
На балансе предприятия находятся объекты социальной инфраструктуры: медико-санитарная часть, ДК «Юность», досуговый центр, услугами которых пользуется население всего города. 
В 2007 году начата работа по выделению из состава ОАО «Саянскхимпласт» самостоятельных предприятий на базе подразделений без изменения их профиля. Созданы и успешно функционируют 7 дочерних обществ, имеющих перспективы независимого и успешного развития. В результате созданы дополнительные источники формирования доходов бюджетов всех уровней и доходов граждан, занятых в данных организациях. 
Платежи ОАО «Саянскхимпласт» в бюджеты всех уровней в 2009 году составили 1291 млн. руб., из которых 80 млн. руб. перечислено в местный бюджет.  С учетом дочерних предприятий платежи достигли 1431млн. руб. и 90 млн. руб. - в местный бюджет.  Доля в собственных доходах местного бюджета (327,8 млн. руб.) – 24,4% и 27,5% соответственно. За период с 2006 года налоговый потенциал ОАО «Саянскхимпласт» увеличился почти вдвое, при этом поступления в местный бюджет практически остались прежними.
Оценивая финансовое состояние предприятия, ОАО «Саянскхимпласт» можно отнести к финансово устойчивым. Достигнутый уровень рентабельности производства и продаж гарантирует выполнение инвестиционных программ, направленных на восстановление не только основных производственных мощностей, но и программ перспективного развития, целью которых является увеличение мощности полимерного комплекса. Определенные надежды предприятие связывает с реализацией программы газификации Иркутской области. Капитальные вложения предприятия на строительство газоперерабатывающего комплекса уже составили 211 млн. руб. В 2009 году реализация данной программы временно приостановлена.
Не смотря на сложности из-за кризисных явлений, производственные мощности ОАО «Саянскхимпласт» на 01.01.2010 года составили: по ПВХ – 280тыс.тн. в год (на 12% выше проектных), хлору – 153тыс.тн. в год (+2%), каустику – 173тыс.тн. в год (+2,4%). Рост мощностей – результат реализации стратегии перспективного развития ОАО «Саянскхимпласт», приоритетными направлениями которого являются реконструкция, модернизация и техническое перевооружение производства. Цель ОАО "Саянскхимпласт" в долгосрочной перспективе остается неизменной - увеличение мощностей  производства с ориентацией на использование углеводородного сырья Восточной Сибири. Достижения ОАО "Саянскхимпласт" в различных областях деятельности отмечены дипломами и благодарностями администрации Иркутской области, общественных организаций, а также  Российского Союза Промышленников и Предпринимателей.
Градообразующее предприятие нельзя рассматривать в отрыве от самого города, в котором оно расположено и без учета социально-экономического положения, дальнейших судеб и возможного поведения людей, в нем проживающих. Вся инфраструктура города – тепло-, водо-, электроснабжение привязаны в большей степени к обеспечению технологического процесса градообразующего предприятия и жизнедеятельности работников предприятия и членов их семей. Очистка городских хозфекальных стоков также осуществляется ведомственными очистными сооружениями, находящимися на балансе ОАО «Саянскхимпласт». 
 Многие предприятия Саянска, Зимы и Зиминского района так или иначе связаны трудовыми или коммерческими отношениями с ОАО «Саянскхимпласт», поэтому остановка предприятия грозит массовым сокращением работающих, резким осложнением экономической и социально-политической обстановки не только в Саянске, но и в регионе. Кроме того, остановка чревата выходом из строя дорогостоящего химического оборудования, что может повлечь за собой вредные экологические последствия. 
Оценка состояния окружающей среды.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, способными оказать негативное влияние на территорию муниципального образования, являются ОАО «Саянскхимпласт» и Ново-Зиминская ТЭЦ.  Источники загрязнения атмосферы удалены от жилой зоны г.Саянска на  расстояние более 10 км. В непосредственной близости от жилья, и на территории городского округа промышленные предприятия с  выбросами загрязняющих веществ отсутствуют.
    Муниципальное образование «город Саянск» расположено в относительно благоприятной зоне по условиям рассеивания загрязняющих веществ, что положительно отражается на качестве воздуха в городе. Концентрация исследуемых веществ не превышает ПДК. До 90% загрязняющих веществ в атмосфере городского округа составляют выхлопные газы автомобилей и 10% - пыль.
    Для повышение экологической безопасности муниципального образования необходимо завершить строительство полигона твердых бытовых отходов.

1.3.	 Итоги развития муниципального образования. Анализ состояния основных видов экономической деятельности. Малый и средний бизнес. 

Итоги развития МО
Развитие экономики города в 2009 году происходило в непростых условиях, с учетом сложившихся тенденций и выполнения мер, намеченных Правительством России, региональной и местной властями по снижению негативного влияния мирового экономического кризиса, начавшегося в конце 2008 года. 
Экономический потенциал муниципального образования формируют 229 предприятий и 1337 индивидуальных предпринимателей.
Объем отгруженных товаров, (работ, услуг) по всем отраслям экономики с учетом малого и среднего бизнеса достиг в 2009 году 11,5млрд. руб. или 101% к уровню 2008года. Пострадали все отрасли, но более всех – промышленность (98% к 2008г.) и строительство (88%). 
Хозяйственный комплекс г. Саянска базируется на промышленном производстве - 77%. Доля других видов экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров, (работ, услуг)  составляет: 
•	сельское хозяйство - 8%
•	строительство - 4%
•	торговля - 5%
•	прочие - 6%
Реализуя антикризисные мероприятия, направленные на оптимизацию затрат, организации города смогли по итогам 2009 года получить прибыль - 1447млн. руб. - 128% к уровню 2008 года. Значительная доля прибыли (88%) сформировалась на ОАО «Саянскхимпласт». Убытки понесли 29% предприятий города на общую сумму 15млн. руб.
За отчетный период предприятиями города оказано платных услуг населению на сумму 655млн. руб. или 109% к уровню 2008 года (95% в сопоставимой оценке).
    Экономический кризис негативно отразился на планах долгосрочных инвестиционных программ организаций города. В 2009 году  объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 842млн. руб. или 87% к уровню 2008 года Дальнейший рост городской экономики и благосостояние его жителей невозможны без роста инвестиционной активности.
В условиях экономического кризиса начались  серьезные финансово-бюджетные проблемы. Поступления в консолидированный бюджет города снизились на 110,5 млн. руб. или на 14,8 % к уровню 2008 года, в том числе: за счет изменения нормативов отчислений в областной бюджет  - на 52 млн. руб. (47%) и из-за снижения безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – на 48 млн. руб. (44%). 
Итог выше обозначенных проблем - угроза финансовой нестабильности, несбалансированность местного бюджета.
Состояние основных видов экономической деятельности 
Промышленность продолжает оставаться основой развития экономики и социальной сферы города, составляя 77 % объема произведенной продукции, работ и услуг.
 В денежном выражении объем промышленной продукции составил 8765тыс. руб. или 98% к уровню 2008 года, индекс промышленного производства составил 92%. Впервые за многие  годы (с 1997г.)  в 2009 году наблюдаем спад промышленного производства.
В промышленности, химическое производство – системообразующее. Саянск это город - спутник. В 2009году из-за кризисных явлений финансово - экономическое состояние ОАО «Саянскхимпласт» ухудшилось. Из-за невозможности сбыта готовой продукции, предприятие было вынуждено с начала года сократить объемы производства: по хлору и каустику - на 30%, по смоле ПВХ - на 20%, а, сохраняя численность работающих, перевести дневной персонал на сокращенную рабочую неделю - 4-х дневку. По итогам 2009 года финансово-экономическое состояние предприятия  улучшилось. Организация, реализуя антикризисные мероприятия, направленные на оптимизацию затрат, вышла на обычный режим работы. Объем выручки от реализации, хоть и ниже уровня прошлого года, тем не менее, по объемным показателям продажи достигли докризисного уровня. Производственные мощности загружены полностью. Предприятие с 01.06.2009г. перешло на режим полной рабочей недели.
В экономике города ОАО «Саянскхимпласт» по-прежнему занимает центральное место, с долей:
•	более 90 % объема промышленной продукции
•	до 30 % от численности работающих по городу
Крупные предприятия промышленной группы города: 
- Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго». Численность работающих - 370 чел. Мощности Ново-Зиминской ТЭЦ достаточно для дальнейшего развития города и промышленности.
-	Муниципальное предприятие «Водоканал-сервис», с численностью работающих 200 чел., обеспечивает город и все промышленные предприятия водой. Забор питьевой воды расположен в 48 км.  от города вверх по течению реки Ока. 
- МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» осуществляет передачу тепла от Ново-Зиминской ТЭЦ в город. Численность персонала более 100 чел.
- ОАО «Молочный комбинат «Саянский» обеспечивает город продуктами питания собственного производства.
Доля  сельского хозяйства  в  общегородском объеме  производства продукции, работ и услуг - 8 %.  В денежном выражении объем произведенной продукции составил 901млн. руб. и превысил уровень прошлого года на 11%. Индекс сельскохозяйственного производства составил 105%. В 2009 году ООО «Саянский бройлер» получил 19,9тн. мяса птицы или 70% от общего объёма производимой птицеводами Приангарья продукции. Ближайшая перспектива - 22тыс.тн. Агрохолдинг "Саянский бройлер" кроме саянской, объединяет птицефабрику в Мегете   и   ряд   сельскохозяйственных   предприятий   Куйтунского   района. ООО «Саянский бройлер» входит в десятку лучших предприятий бройлерного производства (из 400 российских). Интеграционное объединение предприятия с земледельцами близлежащих территорий позволило выращивать зерновые культуры для приготовления собственных кормов.
Доля строительной отрасли в  общегородском объеме  производства продукции, работ и услуг - 4%.  Объем выполненных строительно-монтажных работ в 2009 году составил 502 млн. руб. или 88% к уровню 2008 года в действующих ценах и 84% - в сопоставимой оценке. Кризисные явления больше всего отразились на строительном рынке. Упали объемы работ. Проблемы с возвращением кредитов. Сохраняя численность работающих, строители вынуждены были перейти в начале 2009 года на сокращенное рабочее время. В 2009 году введено 9264,2м2  жилья, в том числе 4222,5м2 - индивидуального. К уровню 2008 года темп ввода жилья составил 73,5 %.  
    Сфера услуг (транспорт, связь, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство). Ее доля в  общегородском объеме  производства продукции, работ и услуг - 11%, в денежном выражении – 1284 тыс. руб. или 125,4% к уровню 2008г. 
	    Потребительский рынок представлен объектами торговли - 230 ед., общественного питания - 54 ед., бытового обслуживания - 154 ед. На одного жителя в 2009 году реализовано товаров  на сумму более 52тыс. руб. (113% к уровню 2008г.), услуг  общественного питания – около 4тыс. руб. (76%),   услуг бытового обслуживания –  более 1тыс. руб. (112%). Для поддержки социально-незащищенных слоев населения реализуется проект «Социальные услуги», который поддержали 31 индивидуальный предприниматель и 10 организаций. Проект ориентирован на открытие предприятий для реализации товаров по социальным ценам.  
     Населению города оказываются транспортные услуги в городском, пригородном, междугородном сообщениях, а также к садоводческим кооперативам.
     Малый и средний бизнес 
     В 2009 году в городской экономике действовало 210 малых и средних предприятий и 1337 индивидуальных предпринимателей. Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства – 0,9%
строительство – 1,9%
торговля и общественное питание – 88,6%
транспорт и связь – 0,5%
прочие – 8,1%
     Субъекты малого и среднего предпринимательства (обеспечили в экономике города:
- более 8 % объема производства продукции, работ и услуг 
- до 20% численности занятых в экономике
- до 8% собственных доходов местного бюджета (в 2008г. - 13%, с учетом УСН)
Снижение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета произошло из-за передачи налога по упрощенной системе налогообложения на региональный уровень.

1.4.	 Состояние социальной сферы. 

	Муниципальная система образования включает 19 образовательных учреждений, в том числе:
	-  дошкольные образовательные учреждения – 8, с количеством детей – 2159 чел., охват дошкольным образование составляет 77,1%;
	- общеобразовательные учреждения – 8, с числом обучающихся – 4372 чел., в том числе гимназия и вечерняя школа;
	- учреждения дополнительного образования детей – 2,  с количеством детей – 3667 чел., охват дополнительным образованием составляет 79%. В дополнительном образовании в 2009г. проведена оптимизация сети путем присоединения Центра технического творчества и Детского оздоровительно образовательного центра к Дому детского творчества;
	- межшкольный учебный комбинат – 1, численность обучающихся – 364 чел.,  8,3% от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
	Имеется муниципальное учреждение среднего профессионального образования «Колледж экономики и управления».
	Обеспеченность населения местами в общеобразовательных учреждениях составляет 100%, имеются свободные места.
	Не в полной мере удовлетворяется потребность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях. На 01.04.2010г. очередь в дошкольные учреждения составляет 1253 ребенка, в незамедлительном устройстве в детский сад нуждаются  538 детей. В целях улучшения ситуации с обеспечением детей местами в дошкольных учреждениях в 2007 году разработана и принята городская «Программа развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы». Вопрос финансирования «Областной государственной целевой Программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы»  в установленные сроки стоит особенно остро.
	Основные  проблемы в системе образования:
- «старение» педагогических кадров и недостаток молодых  квалифицированных специалистов, из-за отсутствия возможностей бюджета по поддержке молодых специалистов и предоставлению им жилья;
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы, техническое состояние объектов образования требует капитального ремонта;
- недостаточный объем финансирования - бюджетные средства выделяются лишь на поддержание текущего состояния объектов системы образования.
Система здравоохранения представлена тремя учреждениями, два из которых – муниципальные: городская больница и стоматологическая поликлиника и ведомственная  МСЧ ОАО «Саянскхимпласт». Система здравоохранения включает круглосуточный стационар на 335 коек, дневные стационары всех типов на 101 место, взрослую поликлинику с проектной мощностью 600 посещений в смену, детскую поликлинику - 300 посещений в смену, стоматологическую поликлинику  - 250 посещений в смену, МСЧ ОАО «Саянскхимпласт» - 519 посещений в смену,  отделение скорой медицинской помощи, Центр здоровья. На базе городской больницы действует межрайонный центр для оказания медицинской помощи жителям Зиминского, Балаганского, Куйтунского, Заларинского районов и г. Зима.  Уровень общей заболеваемости населения г. Саянска в 2009г. вырос  на 9,7% по отношению к 2008г. Принятие за последние 2 года на работу 25-ти врачей, в том числе - 5-ти по новым медицинским специальностям, существенно повысило качество диагностического обслуживания населения города, что повлекло за собой рост выявленных больных в 2009г.
Основные проблемы в системе здравоохранения: 
- недостаточная обеспеченность жителей врачами (37,4чел. на 10 тыс. населения); 
- потребность в проведении текущих ремонтов зданий и помещений;
- недостаточный объем бюджетного финансирования.
Культура. Организацией досуга населения, развитием народного творчества, библиотечного и музейного обслуживания, художественного образования в муниципальном образовании  занимаются 11 муниципальных учреждений культуры. Для организации активного отдыха населения, реализации потребностей в художественном и декоративно-прикладном творчестве, сохранения и пропаганды культурных традиций в городе работают Центр народного творчества и Дворец культуры «Юность» ОАО «Саянскхимпласт». Эти учреждения являются настоящими центрами самобытных талантов, творчества, успеха, открытий. В течение 2009г. на концертных площадках города произошло более – 450 городских, региональных праздников,  которые посетило около 120 тыс. человек – в среднем каждый житель города  побывал  3-4 раза.
Основные проблемы: 
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы, техническое состояние объектов культуры требует капитального ремонта;
- недостаточный объем бюджетного финансирования.
 Физкультура и спорт. В муниципальном образовании «город Саянск» успешно развивается детско-юношеский спорт. В городе действуют 2 спортивных школы, 5 детских спортивных клубов по месту жительства и 1 клуб футболистов. Занятия в клубах и секциях спортивных школ ведутся по следующим направлениям: баскетбол, бокс, волейбол, восточные единоборства, горные лыжи, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, спортивная аэробика, тяжелая атлетика, футбол, хоккей, хоккей с мячом. Количество занимающихся спортом детей - более 2 тыс.чел. Общее число занимающихся физической культурой и спортом около 5 тыс.чел. или 11% от общей численности населения. Саянские спортсмены не раз становились чемпионами и победителями федеральных, международных, областных и зональных соревнований. В 2009г. проведено 147 спортивно-массовых мероприятий, в том числе 20 областного и Всероссийского уровня. Всего в 2009г. саянские спортсмены 100 раз становились победителями соревнований различных уровней, 80 - серебряными и 58 - бронзовыми призерами. 
Основная проблема в сфере спорта – это недостаток средств местного бюджета для своевременного завершения строительства городского стадиона.

1.5.	 Состояние городского хозяйства. 

	Городское хозяйство составляют следующие объекты:
-  жилищный фонд города;
- коммунальная инфраструктура – инженерные коммуникации и сооружения, обеспечивающие тепло-, водоснабжение, отведение хозбытовых  стоков (водоотведение), вывоз и утилизация ТБО;
- уличное освещение;
- городское кладбище;
- дорожное хозяйство, включающее в себя муниципальные дороги общего пользования, внутриквартальные дороги, тротуары, автобусные остановки;
- объекты энергоснабжения города.
	Жилищный фонд города состоит из 135-ти многоквартирных домов, общей площадью 900,8 тыс. м.2, в которых расположены 17144 квартиры, 92% из которых приватизированы, и  93-х индивидуальных жилых домов коттеджной застройки, общей площадью 17,6 тыс. м.2 Обеспеченность жильем  в муниципальном образовании  составляет 20,96 м.2 жилой площади на 1 человека, износ жилья 23,4%. 
	В 2008 - 2010г.г. на выполнение капитального ремонта 38 многоквартирных домов города Саянска  выделено 102,3 млн.руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 80,6 млн.руб.
	В настоящее время управление многоквартирными домами осуществляют 8 частных управляющих компаний и 9 ТСЖ.
Коммунальное хозяйство
Характеристика инженерной коммунальной инфраструктуры
Коммунальная инфраструктура	Протяженность, км.	Износ, %	
Тепловые сети	75,98	76	
Водопроводные сети	237,68	74,5	
Канализационные сети
в т.ч. ливневая канализация	210,98
34,44	87,6	
Электрические сети	280,22	-	
	Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от теплоисточника системы ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ.
	МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» выполняет функции по передаче тепловой энергии потребителям.
Водоснабжение муниципального образования. Источником холодного водоснабжения г.Саянска, является инфильтрационный водозабор, расположенный на о. Шехолай  Зиминского района, состоящий из 33 скважин.  МУП « Водоканал - Сервис » эксплуатирует:  237,68 км. сетей водоснабжения (135,6км. - магистральные водоводы, 49,3 км. - уличная сеть, 52,78 км - внутриквартальная сеть), каскад из 5 повышающих насосных станций, 708 задвижек на сетях водоснабжения, 168 задвижек на насосных станциях. По состоянию на 01.01.2008 г. износ основных фондов системы водоснабжения составляет – 74,5%.
Водоотведение муниципального образования. МУП «Водоканал – Сервис» обслуживает комплекс производственных зданий, сооружений,  оборудования и сетей, обеспечивающих отвод стоков от потребителей и транспортировку их на биологические очистные сооружения. Система  водоотведения по требованиям надёжности  относится к  II категории. МУП « Водоканал - Сервис » эксплуатирует: 176,1км. сетей водоотведения, 6 насосных станций по перекачке хозбытовых стоков, 44 задвижки на сетях хозбытовой канализации, 65 задвижек на насосных станциях, 2533 колодца на сетях хозбытовой канализации. По состоянию на 01.01.2010 г. нормативный износ основных фондов системы водоотведения составляет – 87,6%. 
Основные проблемы, с которыми сталкивается в своей работе предприятие:  
- высокий нормативный износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергопотреблению;
- высокий нормативный износ трубопроводов  водоснабжения, напорных и самотечных коллекторов с вытекающими проблемами;
- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. 
Очистка городских хозфекальных стоков осуществляется ведомственными очистными сооружениями, находящимися на балансе ОАО «Саянскхимпласт». Запас мощностей у очистных сооружений достаточный, но с учетом ужесточения требований природоохранного законодательства требуется модернизация, направленная на повышение эффективности очистки сточных вод.
Объекты энергоснабжения. Протяженность электрических сетей составляет: воздушные линии электропередачи – 99,02км. (ветхие – 25,88км.), кабельные линии электропередачи – 181,2км., трансформаторные подстанции – 124 шт. Объекты находятся в областной собственности, обслуживаются государственным унитарным энергетическим предприятием – ГУЭП «Облкоммунэнерго»
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО).  На территории муниципального образования вывоз и утилизация ТБО производится на городской свалке ТБО. Свалка твердых бытовых отходов используется с 1977 года. 
В январе 2010г. направлена заявка на включение мероприятия «Строительство полигона ТБО в городе Саянске» в областную целевую программу «Защита окружающей среды Иркутской области на 2011-2015 годы».
Дорожное хозяйство. 	Муниципальное образование имеет развитую улично-дорожную сеть, обеспечивающую транспортно - пешеходную связь всех функциональных зон. В основном, все  дороги имеют асфальтовое покрытие, необходимое благоустройство: освещение, озеленение, тротуары.
	Всего дорог в муниципальном образовании 74,95км., из них асфальтовое покрытие имеют 59,25км. (468,8 тыс.м.2). В связи с постоянным дефицитом местного бюджета, денежных средств на капитальный ремонт автомобильных дорог не хватает. На сегодня необходимо провести капитальный ремонт асфальтового покрытия площадью в 150тыс.м.2 Для завершения благоустройства города необходимо завершить строительство дорог с асфальтовым покрытием 129,5 тыс.м.2
	Транспорт. 	Транспортное обслуживание населения осуществляется частными организациями и индивидуальными предпринимателями. Муниципальный транспорт у города отсутствует.
	В марте 2006 года  введено в эксплуатацию новое специализированное здание автостанции, организована круглосуточная работа билетной кассы  и диспетчерской службы, которая осуществляет информационное обслуживание населения, представляет оперативную информацию перевозчикам и администрации города о состоянии обслуживания пассажиров,  работе подвижного состава на линии, регулярности движения автобусов в городе.  Возможность заключения договора на услуги автостанции  привлекла дополнительных перевозчиков на пригородные  и междугородные маршруты, увеличилось количество рейсов автобусов в день  по маршруту «Саянск- Иркутск», появился рынок услуг и право выбора  у пассажиров, что в свою очередь повысило качество обслуживания населения.  До настоящего времени продолжает расширяться междугородная маршрутная сеть из г.Саянска. Открыто автобусное сообщение до г. Братска.
	Администрацией городского округа проведена работа по совершенствованию городской инфраструктуры: 40 остановочных пунктов городских маршрутов движения автобусов общего пользования оснащены информационными указателями.
Связь. Крупнейшим оператором, представляющим услуги местной, внутризоновой телефонной связи является ОАО «Сибирьтелеком» Иркутский филиал Телекомсервис Саянский центр продаж и обслуживания. Сотовая подвижная радиотелефонная связь развивается интенсивными темпами. 
Эфирное телевидение и радио  по прежнему сохраняют свои позиции основного источника социально значимой информации для населения, администрацией создаются условия  для развития новых видов телевизионной и радиотрансляции. В настоящее время у нас есть возможность принимать устойчивое радиовещание в ФМ-диапазоне - 5 программ, трансляцию по кабельному телевидению, эфирное телевещание с обслуживанием оборудования у двух подрядчиков и цифровое многофункциональное интерактивное телевизионное вещание (через сеть интернета).

1.6. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования.

Бюджет муниципального образования «город  Саянск»  оценивается как дефицитный, поскольку  доля налоговых и неналоговых доходов в расходной части местного бюджета составила в 2009году 51%. Без учета доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями  доля налоговых и неналоговых доходов в расходной части местного бюджета составила 43%.
Доходы местного бюджета в 2009году составили 635,6 млн.руб., из них собственные доходы 327,8 млн.руб., безвозмездные поступления 307,8млн.руб. 
                           
  Структура доходной части бюджета за 2006-2010 годы (тыс.руб.)
Вид доходов	2006	2007	Динамика 2007   к 2006	2008	Динамика 2008   к 2007	2009	Динамика 2009  к 2008	
1.НДФЛ	138114	161983	117,3	192221	118,7	162534	84,5	
2.Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН	10039	14293	142,4	20170	141,1			
3.ЕНВД	10751	11748	109,3	13072	111,3	12043	92,1	
4.ЕСХН	1163	4	0,3	1520	380р.	80	5,3	
5.Налог на имущество физических лиц	6492	8840	136,2	8932	101,0	25285	283,1	
6.Транспортный налог	БК  РФ
100%-обл. бюд.	5045		10586	209,8	БК  РФ
100%-обл. бюд.		
7.Земельный налог	13755	18274	132,8	19550	107,0	23525	120,3	
8.Налог на добычу полезных ископаемых	БК  РФ
40%-фед. 60%- обл. бюджеты	1082		909	84,1	БК  РФ
40%-фед. 60%- обл. бюджеты		
9. Госпошлина	3182	4000	125,7	4712	117,8	4419	93,8	
10.Прочие налоговые доходы	
733	
4	
0,5	
-313		
32		
Итого налоговые доходы	184229	225273	122,3	271359	120,4	227918	84,0	
11.Доходы от использования муниципального имущества	27561	29745	107,9	31869	107,1	27778	87,2	
12.Доходы от реализации муниципального имущества	29189	22171	75,9	33300	150,2	13032	39,3	
13.Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4038	3163	78,3	5069	160,2	2827	55,8	
14.Прочие неналоговые доходы	2806	3573	127,3	465	125,0	4592	102,8	
15. Доходы от оказания платных услуг бюджетными учреждениями	29883	38373	128,4	44777	116,7	51683	115,4	
Итого неналоговые доходы	93477	97025	103,8	119480	123,4	99912	83,6	
Всего собственные доходы местного бюджета	277706	322298	116,1	390839	121,3	327830	83,9	
16.Безвозмездные поступления всего	217622	272679	125,3	355201	130,3	307731	86,6	
Из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней	217622	272679	125,3	326169	119,6	271256	83,2	
ВСЕГО доходы местного бюджета	495328	594977	120,1	746040	125,4	635561	85,2	

Ежегодный рост доходной части местного бюджета наблюдался в период с 2006 по 2008 годы по всем группам доходов. В 2009году произошло значительное сокращение  доходов местного бюджета  на общую сумму 110,5 млн.руб. или на 14,8 %, что связано с замедлением темпов социально-экономического развития городского округа из-за кризисных явлений, а также снижением нормативов отчислений доходов в местные бюджеты в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Иркутской области от 23.07.2008года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». Из  110,5 млн.руб. - 52 млн. руб. (47%) - за счет изменения нормативов отчислений в областной бюджет, и 48 млн.руб. (44%) - из-за снижения безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. Налоговые доходы  составили 227,9млн.руб, что на 43,4 млн.руб. или на 16% меньше, чем  за предыдущий год. Неналоговые доходы  снизились  соответственно  на 19,6 млн.руб. или на 16,4% и составили 99,9 млн.руб., что связано с принятием федерального закона, позволяющего арендаторам муниципальных нежилых помещений выкупать арендуемые площади с рассрочкой платежа до 3 лет без проведения  аукционов.
Безвозмездные поступления за 2009год составили 307,8 млн.руб, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней - 271,3 млн.руб.  Межбюджетные трансферты из областного бюджета  снизились по сравнению с прошлым годом на 54,9 млн.руб., их удельный вес в общей сумме доходов снизился с 43,7% до 42,7% за счет уменьшения  субсидий на софинансирование расходных обязательств по заработной плате, расходов по приобретению жилья молодыми семьями, снижения субвенций на образование и на исполнение переданных госполномочий.
На протяжении всех лет  наибольший  удельный вес в сумме собственных доходов местного бюджета - до 50% , занимает  налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а в сумме налоговых доходов  -  свыше 70%.  Доля градообразующего предприятия ОАО «Саянскхимпласт» в общей сумме поступившего в 2009 году НДФЛ превышает 40%.  Аналогичная ситуация складывается и по поступлению земельного налога, в доле которого поступление от ОАО «Саянскхимпласт» составляет около 60%. По  информации  Федеральной налоговой  службы градообразующее предприятие ОАО «Саянскхимпласт» перечислило  в  2009 году в местный бюджет 80 млн.руб., что  составило 29% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями), с дочками объем  поступлений - 90 млн. руб. или 32,6%. 
Расходы местного бюджета за 2009 год составили 642,3 млн.руб., что на 88,8 млн.руб. или на 12,2% меньше, чем в 2008году.

                  Расходная часть бюджета за 2006-2010 годы. (тыс.руб.)
Наименование 	2006	Уд.вес	2007	Уд.вес	2008	Уд.вес	2009	Уд.вес	
1.Общегосударственные расходы	38230	7,5	43038	7,3	52855	7,2	44493	6,9	
2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	175		405	0,1	547	0,1	310		
3.Национальная экономика	3575	0,7	5478	0,9	11980	1,6	9059	1,4	
4.Жилищно-коммунальное хозяйство	60134	11,9	54670	9,3	63227	8,6	71291	11,2	
5.Охрана окружающей среды	150				325	0,1			
6.Образование	273063	53,8	308229	52,2	357345	48,9	325796	50,7	
7.Культура, кинематография и средства массовой информации	18149	3,6	26505	4,5	30034	4,1	23496	3,7	
8.Здравоохранение	87489	17,3	101427	17,2	122004	16,7	119479	18,6	
9.Физическая культура и спорт	21605	4,3	41145	7,0	49195	6,7	23878	3,7	
10.Социальная политика	4375	0,9	9541	1,5	43502	6,0	24444	3,8	
Всего расходы	506945	100	590438	100	731014	100	642246	100	

Основной удельный вес расходов  приходится на образование  - свыше 50% от всех расходов. Кроме того, значительную долю расходов  составляют расходы на здравоохранение - это второй по величине показатель, который  составляет  почти 20% расходов местного бюджета. В 2009году значительно возросли расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в связи с проведением ремонтов многоквартирных жилых домов за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Одновременно из-за резкого снижения налоговых и неналоговых доходов сокращены расходы на содержание дорожно-уличной сети, ремонт дорог и другого муниципального имущества, строительство стадиона  и т.д.
Расходы на общегосударственные вопросы имеют тенденцию к сокращению в результате проводимых администрацией  мероприятий по оптимизации расходов, удельный вес  их в 2009 году составил 6,9% от всех расходов против 7,2%  в  2008 году.
    Приоритетные расходы, к которым относятся заработная плата с начислениями, услуги  связи, коммунальные услуги, социальные пособия, медикаменты и продукты питания  составили в 2009году 521,1 млн.руб. или 81,1% от всех расходов местного бюджета. Доля приоритетных расходов в общем объеме доходов составила 82%. Такая ситуация приводит к тому, что  до минимума сокращены расходы на проведение ремонтов бюджетных учреждений, на  обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования и других отраслей, практически заморожено строительство стадиона, до минимума сокращено финансирование муниципальных целевых программ. 

Выводы:
Муниципальное образование «город Саянск» - промышленная, социально развитая территория Приангарья.
На протяжении многих лет Саянск входит в первую группу муниципальных образований с благоприятной ситуацией в экономическом и социальном развитии.
 	Саянск  выгодно отличается от многих Российских городов тем, что полностью благоустроен, имеет развитую социальную и инженерную инфраструктуры. 
Город располагает достаточными ресурсами для социально-экономического развития, создания новых производств и предприятий, комфортного проживания людей. 
 Социально-экономическое положение городского округа муниципального образования «город Саянск» по итогам развития в 2009 году характеризуется следующими основными проблемами:
- Недостаточный уровень обеспеченности местного бюджета собственными средствами для исполнения возложенных на местное самоуправление и делегированных полномочий. Саянск в последние годы активно наращивал свой налоговый потенциал, однако доля отчислений в местный бюджет постоянно снижается. 
- Моноструктурность экономики, зависимость социально-экономической жизни города от работы одного предприятия.
- Ухудшение производственных, финансовых и социальных  показателей из-за кризисных явлений и слабой диверсификации экономики муниципалитета: спад объемов промышленного производства,  снижение объема капитальных вложений,  снижение объема подрядных работ, сокращение среднесписочной численности работающих, отставание темпов роста номинальной заработной платы и среднедушевого денежного  дохода от уровня роста потребительских цен, рост уровня регистрируемой безработицы, рост доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение по собственным доходным источникам.  

SWOT - АНАЛИЗ  ситуации в муниципальном образовании «город Саянск»

Сильные стороны	Слабые стороны	

•	 Выгодное географическое положение 
•	Высокий производственный потенциал 
•	 Развитость социальной  и инженерной инфраструктуры, высокая степень благоустроенности жилья  
•	Наличие значительных земельных ресурсов
•	Наличие свободных производственных площадок, готовых под перепрофилирование и смену деятельности
•	Наличие трудовых ресурсов и высокий потенциал квалифицированных кадров	
•	Моноструктурность экономики города. Высокая зависимость от деятельности ОАО «Саянсхимпласт»
•	Недостаточный уровень обеспеченности местного бюджета собственными источниками
•	Высокая степень износа основных фондов социальной сферы, коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения города 
•	Отсутствие оборудованного полигона захоронения твердых бытовых отходов
•	Отсутствие средств на завершение строительства городского стадиона
•	Отсутствие средств на реконструкцию детских дошкольных учреждений
•	Законодательные ограничения по переводу земель лесного фонда, расположенных на территории муниципального образования, в земли населенных пунктов	
Возможности	Угрозы	
•	Развитие, модернизация, увеличение мощностей градообразующего предприятия ОАО  «Саянскхимпласт» и сельскохозяйственного предприятия ООО «Саянский бройлер»
•	Диверсификация промышленности за счет строительства газоперерабатывающего комплекса в рамках программы газификации Иркутской области
•	Возможность роста сельскохозяйственного производства за счет инвестиций в восстановление строительства свинокомплекса,
•	Развитие малого и среднего предпринимательства за счет реализации инвестиционных проектов в этой области
•	Укрепление материально-технической базы социальной сферы
•	Повышение комфортности проживания за счет реализации инвестиционных проектов по модернизации инженерной инфраструктуры
•	Повышение экологической безопасности за счет строительства полигона твердых бытовых отходов	•	Сохранение моноструктурности экономики города,  зависимости от производственной деятельности градообразующего предприятия и его финансово-экономического состояния
•	Сокращение наполняемости местного бюджета и как следствие - сокращение расходов  на проведение ремонтов бюджетных учреждений, на  обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования и других отраслей, замедление строительства городского стадиона, полигона твердых бытовых отходов, сокращение финансирования муниципальных целевых программ
•	Снижение предпринимательской активности населения
•	Дестабилизация социальной обстановки, ухудшение криминогенной  ситуации в муниципальном образовании 
•	Обострение напряженности на рынке труда
•	 Недостаток  финансовых средств на  содействие занятости населения и жизнеобеспечение муниципалитета  
•	Ограничение по земельным  ресурсам, необходимым для строительства и дальнейшего развития муниципального образования 

В случае, если План не будет реализован, социально-экономическое положение муниципального образования  будет, как и прежде, находиться в полной зависимости от работы ОАО «Саянскхимпласт. При этом критическая ситуация  может повториться, так как стабильность работы предприятия во многом обеспечивается спросом и ценовой  конъюнктурой мирового рынка, который в последнее время подвержен негативным тенденциям.  
 	Таким образом, для предотвращения негативных ситуаций в развитии муниципального образования необходимо осуществить комплекс мер, предусмотренных Программой и направленных  на диверсификацию экономики и формирование необходимой инфраструктуры для комфортной жизнедеятельности населения, используя сильные стороны и возможности муниципалитета. 

II.	ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО

Главной целью разработки Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области  является  создание комфортной среды проживания на основе диверсификации экономики городского округа муниципального образования «город Саянск». 
Исходя из поставленной цели, важнейшими задачами развития городского округа должны стать:
1.Привлечение инвестиций для развития промышленного потенциала, сельского хозяйства, социальной и инженерной инфраструктур.
2.Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.Реконструкция и совершенствование городской инфраструктуры. 
4.Содействие занятости, повышение уровня и качества жизни населения.
5.Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
В зависимости от сочетания внешних и внутренних условий развитие муниципального образования может пойти по одному из двух сценариев.

Первый – целевой сценарий развития муниципалитета предполагает диверсификацию его экономики, когда дальнейшее наращивание социально-экономического потенциала городского округа планируется обеспечить посредством реализации инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, инженерной инфраструктуре, социальной инфраструктуре. 
В целях диверсификации экономики городского округа предполагается строительство газоперерабатывающего комплекса, восстановление строительства саянского свинокомплекса, развитие малого и среднего бизнеса, что послужит более активному вовлечению инвесторов в экономику города. 
Реализация первого сценария развития городского округа позволит к 2014 году:
- увеличить долю занятых на малых и средних предприятиях  с 4,6% в 2009г. до 5,7% в 2014г.;
- создать  2331 новых  и сохранить 1111  рабочих мест;
- повысить среднемесячную заработную плату работников организаций города с 16,7 тыс. руб. - в 2009г. 23,3 тыс. руб. - в 2014г.;
- снизить уровень зарегистрированной безработицы с 2,9% в 2009г. до 2,4% в 2014г.;
- увеличить собственные доходы местного бюджета с 327,8млн. руб. в 2009г. до  429,6млн. руб. в 2014г.
 Доля градообразующего предприятия «ОАО «Саянскхимпласт» в объеме отгруженной продукции, работ, услуг по городу к 2014 году по - прежнему высокая – 73,7%, т.к. реализация проектов по созданию новых бизнес структур выходит за рамки Программы. 
Второй  сценарий предполагает развитие городского округа без диверсификации его экономики. В этом случае градообразующее предприятие ОАО «Саянскхимпласт» и сельскохозяйственное предприятие  ООО «Саянский бройлер» проводят мероприятия, направленные на стабилизацию работы организаций, развитие, модернизацию. 
С одной стороны, это позволит сохранить платежеспособность населения, увеличить налоговые поступления в местный и региональный бюджеты, обеспечить устойчивую работу инфраструктуры города, так как тепло-, водо-, электроснабжение привязаны в большей степени к обеспечению технологического процесса градообразующего предприятия. 
С другой стороны, имеются ряд негативных последствий от реализации данного сценария:
1.Сохранение зависимости экономики городского округа от деятельности градообразующего предприятия «ОАО «Саянскхимпласт», от конъюнктуры цен на мировом рынке на производимую им продукцию.
2. Наполнение местного бюджета, а значит и развитие социальной инфраструктуры городского округа, также в значительной степени будут зависеть от финансово-экономического состояния градообразующего предприятия, его социально ответственной политики.
3. Сохранение низкой предпринимательской активности населения городского округа.
Реализация второго сценария не позволит уйти от монопрофильности экономики городского округа, вследствие чего риски ухудшения социально-экономической обстановки сохраняются.
Учитывая вышеизложенное, социально-экономическое развитие                       муниципального образования «город Саянск» планируется по первому сценарию.
Угрозами  для реализации целевого сценария являются:
1. Зависимость строительства газоперерабатывающего комплекса от сроков реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области.
2. Зависимость деятельности ОАО «Саянскхимпласт» от конъюнктуры мирового рынка. 

III.	СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА САЯНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Система мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области  состоит из 9 разделов и направлена на диверсификацию экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики (промышленное производство, сельское хозяйство, малый бизнес), развития социальной и инженерной инфраструктур, содействие занятости населения.
Диверсификация экономики моногорода
Реализация данного направления предполагается за счет развития, модернизации, увеличения мощностей градообразующего предприятия ОАО  «Саянскхимпласт» и ООО «Саянский бройлер», развития местной промышленности, малого и среднего предпринимательства, создания новых бизнес  структур и привлечения инвестиций.
В целях решения задач диверсификации  городской экономики на территории муниципального образования планируется реализовать комплекс мероприятий. 
 	Общий объем финансирования – 90141 млн. руб., в т.ч.  бюджетные средства -1142,3 млн. руб., из них средства местного бюджета – 441,3 млн. руб., внебюджетные источники – 88998,7 млн. руб. Количество рабочих мест всего – 3442ед., в том числе - 2331 ед. - новые рабочие места.
 Развитие экономики предполагается по следующим направлениям:
3.1. Модернизация градообразующего предприятия:
Инвестиционные проекты этого раздела предполагают модернизацию и реконструкцию действующего производства ОАО «Саянскхимпласт»: 
-Установка крекинга дихлорэтана мощность 200 тыс.тн. винилхлорида в год
-Комплекс получения топливного газа для установки крекинга дихлорэтана
-Реконструкция производства хлора и каустика
-Реконструкция производства винилхлорида с увеличением мощности до 350 тыс.тн. винилхлорида в год
Общий объем инвестиций – 7632 млн. руб., все – собственные и привлеченные источники. Сохраняются 4250 рабочих мест. 
3.2. Развитие местной промышленности:
Развитие данного направления будет осуществляться за счет реализации 3-х инвестпроектов:
Предполагается строительство завода по производству газобетонных блоков мощность 180 тыс.м3 газобетона в год, реконструкция и модернизация действующего производства «Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО Иркутскэнерго», модернизация и техническое перевооружение ООО «Управление промышленных предприятий».  Общий объем инвестиций – 18548,4 млн. руб., все – собственные и привлеченные источники, количество новых рабочих мест – 134 ед.
3.3. Развитие сельского хозяйства:
Реализация данного направления предполагается за счет реконструкции, модернизации действующего производства ООО «Саянский бройлер». Предприятие продолжает реализацию трех инвестиционных проектов:
- Модернизация технологических процессов содержания бройлеров.
- Реконструкция и модернизация животноводческих помещений.
- Приобретение сельскохозяйственной техники.
Общий объем инвестиций – 1701 млн. руб., все – собственные и привлеченные источники, количество новых рабочих мест – 50 ед.
3.4. Развитие малого и среднего предпринимательства:
Развитие малого бизнеса предполагается за счет реализации 12-ти инвестпроектов, 6 - в производственной сфере и 6 – в сфере услуг. В  производстве:  реконструкция пекарни (КФК «Нектар»), производство газобетонных блоков (ИП Сигитова Т.А.), лакокрасочное производство (ООО «Славяне Лаки Краски»), технологическая линия по переработке удобрения «Биогумин» (ИП Хлыстов Н.А.), производственная база по переработке отработанных масел, розлив питьевой воды «Ордайская» (ЗАО «Санаторий-профилакторий Кедр».  Развитие сферы услуг будет осуществляться за счет расширения сети магазинов, кафе, увеличения количества организаций, оказывающих платные услуги населению.   
Содействию развития предпринимательской среды будет способствовать выделение грантов на открытие бизнеса, микрокредитование.   Представители  малого и среднего предпринимательства смогут воспользоваться поручительством «Иркутского областного гарантийного фонда» (далее – Фонд) для получения кредитных ресурсов в банках.  Размер одного поручительства Фонда не может превышать 50% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм кредита и процентов, но не более 42 млн. рублей. Срок предоставления поручительства Фонда - не более 48 месяцев. 
С целью повышения конкурентоспособности предпринимательской среды администрацией муниципального образования разработана и принята решением Думы городского округа от 22.12.2008г. № 051-14-127 муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  «город Саянск» на 2008 - 2011гг.». В программном документе учтены инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Общий объем финансирования – 425,3  млн. руб., в том числе 84,5 млн. руб. - бюджетные средства, количество новых рабочих мест – 335 ед.
3.5. Создание новых бизнес-структур и привлечение инвестиций:
Развитие данного направления будет осуществляться за счет реализации 2-х инвестпроектов: 
- Строительство газоперерабатывающего комплекса.
- Восстановление строительства Саянского свинокомплекса.
Реализация этих проектов  по настоящему может изменить сложившуюся структуру экономики муниципального образования, дать толчок развитию сопутствующих сфер деятельности, малому и среднему бизнесу. Период 2010-2014г.г. - начало строительства, первые результаты деятельности новых предприятий - не ранее 2015года. Реализация проектов позволит преодолеть моноструктурность экономики муниципального образования, снизить долю градообразующего предприятия ОАО «Саянскхипласт» в общегородском объеме отгруженных товаров с 72% в 2009г. до 45%  к 2020г.
Возможные причины сдерживания  реализации инвестпроектов:
- Зависимость строительства газоперерабатывающего комплекса от сроков реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области.
- Зависимость деятельности ОАО «Саянскхимпласт» от конъюнктуры мирового рынка.
- Саянский свинокомплекс в настоящее время находится в федеральной собственности. В его отношении осуществляется конкурсное производство. Необходимы согласованные действия заинтересованных сторон (собственника, органов власти, потенциальных инвесторов) по его восстановлению и организации эффективной работы. 
Общий объем финансирования – 60491,1  млн. руб., все - собственные и привлеченные средства, количество новых рабочих мест – 1543 ед. 
Формирование комфортной среды проживания
3.6. Развитие социальной инфраструктуры:
В данной сфере предполагается реализация 15-ти программ в области образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта,  молодежной политики, что будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг. Капитальный ремонт ранее закрытых (перепрофилированных) 2-х дошкольных образовательных учреждений  позволит снизить напряжение в обеспечении населения местами в дошкольных образовательных учреждениях.   Укреплению кадров в здравоохранении будет способствовать выделение средств из муниципального бюджета на подготовку интернов, обеспечение молодых специалистов жильем, доплату врачам за сложность и напряженность, оплату за последипломное обучение. Оказанию квалифицированной медицинской помощи больным с сосудистыми катастрофами будет способствовать создание межрайонного сосудистого центра на базе МУЗ «Саянская городская больница». Завершение строительства городского стадиона решает проблему воспитания физически и нравственно здорового поколения саянцев. Реализация долгосрочной целевой программы «Доступное жилье для молодых семей на 2010 - 2015 годы" позволит ежегодно  20-ти семьям  приобретать собственное жилье. 
Выполнение данных мероприятий позволит создать 254 новых рабочих места. Общий объем финансирования – 681 млн. руб., в том числе 630,4 млн. руб. – бюджетные средства (356 млн. руб.- средства местного бюджета), внебюджетные источники – 50,7 млн. руб.
3.7. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры:
3.7.1. Жилищно-коммунальное хозяйство:
В целях обеспечения устойчивого функционирования коммунального хозяйства планируется реализация 22-х инвестпроектов. Это прежде всего инвестпроекты в области  водоснабжения и водоотведения.  По состоянию на 01.01.2008 г. износ основных фондов системы водоснабжения составляет – 74,5%, системы водоотведения – 87,6%. Реализация мероприятий Плана решает существующие проблемы системы водоснабжения и водоотведения за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при строительстве новых сетей и модернизации действующих объектов. Повышается качество оказываемых услуг, соответствующее современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. Повышает  комфортность проживания. 
С привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ за 2010-2011г.г. планируется капитально отремонтировать 12 многоквартирных домов. 
Общий объем финансирования – 571 млн. руб., в том числе 335,4 млн. руб. – бюджетные средства (42,2 млн. руб.- средства местного бюджета), внебюджетные источники – 235,6 млн. руб.
3.7.2. Развитие транспорта и инженерной инфраструктуры:
Строительство автомобильных дорог  (43299кв.м. дорог с твердым покрытием)   обеспечивается реализацией  муниципальной целевой программы «Строительство улиц г. Саянска" на 2008-2011гг». 
Выполнение мероприятий программы позволит создать 15 новых рабочих мест. Общий объем финансирования – 31 млн. руб., все -  средства местного бюджета.
3.8. Охрана окружающей среды:
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и ее охраны, администрацией городского округа в 2009 году разработана техническая часть проекта полигона ТБО. На сегодняшний день разрабатываются разделы: охрана окружающей среды, санитарно-защитная зона. По мере готовности разделов проект в полном составе  будет направлен на проведение государственной экспертизы. В январе 2010г. направлена заявка на включение мероприятия «Строительство полигона ТБО в городе Саянске» в областную целевую программу «Защита окружающей среды Иркутской области на 2011-2015 годы».
От реализации данного  мероприятия зависит экологическое благополучие города и здоровье его жителей. Выполнение этого мероприятия позволит создать на период эксплуатации 13 новых рабочих мест. Общий объем финансирования – 33,5млн. руб., все  -   бюджетные средства, из них средства областного бюджета – 31млн. руб., местного бюджета – 2,5 млн. руб. 
3.9. Содействие занятости населения:
Содействие занятости населения предполагает комплекс различных мероприятий.
В целях своевременного принятия превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы службой занятости населения в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 01 февраля 2010 года № 9-пп  (далее – Программа 2010 года) предусмотрено проведение мероприятий:
- опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения – 87 человек;
- организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу - не менее 1016 человек; 
- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 60 человек;
- организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы – 35 человек;
- оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения Иркутской области в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных  целевых программ и инвестиционных проектов, – 3 гражданам;
Безработным гражданам с предпринимательским потенциалом, планируется оказание консультативной и методической помощи в составлении бизнес-планов.

IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Создание системы управления или специального органа для управления реализацией Плана.
Важнейшим элементом реализации Плана является взаимоувязка планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей мероприятий Плана и ресурсов для их  реализации.
В связи с этим координатор Плана на региональном уровне – Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области осуществляет следующие функции:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно - правовые акты, необходимые для реализации Плана;
- ежеквартально ведет мониторинг итогов социально-экономического развития муниципального образования «город Саянск» сравнивает их с индикаторами Плана и предлагает  меры по их достижению.
В целях обеспечения оперативного мониторинга реализации программных мероприятий, выработки оперативных решений, организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования, субъектов предпринимательской деятельности, на региональном уровне создана рабочая группа по  модернизации моногородов Иркутской области под руководством Заместителя Председателя Правительства Иркутской области. В состав данной группы включены руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители бизнеса и общественности.
Координатор Плана на муниципальном уровне - администрация  муниципального образования «город Саянск» выполняет следующие функции:
-  осуществляет контроль за рациональным и эффективным использованием средств местного бюджета и привлеченных источников, направленных на реализацию  мероприятий Плана; 
- ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, подготавливает отчет о ходе реализации Плана, предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Плана на очередной финансовый год, уточняет размеры затрат на выполнение мероприятий Плана, направляет его на рассмотрение в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области и в Думу городского округа;
- ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области мониторинг итогов социально-экономического развития муниципального образования, осуществляемый администрацией городского округа. 
Мониторинг будет проводиться по следующим показателям:
ежеквартально: уровень зарегистрированной безработицы в МО; среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО; объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства всего по городу; объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием; доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах бюджета МО; 
ежегодно до 20 апреля, после отчетного периода: доля работающих на градообразующем предприятиии от численности  населения трудоспособного возраста  МО;  доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО; уровень зарегистрированной безработицы в МО; общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом); общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом); среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО; объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства всего по городу; объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием; доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства; доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства; количество малых предприятий в МО; объем привлеченных инвестиций для реализации проектов с разбивкой по источникам;  доля собственных доходов местного бюджета  в общих поступлениях местного бюджета. 
По итогам проведенного мониторинга целевых показателей администрация  муниципального образования «город Саянск» сравнивает их с индикаторами Плана и вырабатывает предложения  по их достижению. 
Результаты мониторинга будут рассматриваться на заседаниях рабочей группы по  модернизации моногородов Иркутской области и при необходимости будут приниматься соответствующие  управленческие решения.
Ежегодно отчет о выполнении Плана подлежит официальному опубликованию.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация плановых мероприятий на 2010-2014гг. не позволяет диверсифицировать экономику муниципального образования, так как это начальный период по созданию новых бизнес структур или предподготовочный период. 
В 2014г. по-прежнему сохраняется значительная доля ОАО «Саянскхимпласт» в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг - 73,7%.
  Первые результаты от деятельности новых бизнес структур - не ранее 2015года. Реализация по созданию новых бизнес структур позволит преодолеть моноструктурность экономики муниципального образования. Доля ОАО «Саянскхимпласт» в общегородском объеме отгруженных товаров в 2009г. - 71,7%, в 2014г. - 73,7%, к 2015г. снизится до 47,9%, к 2020г. - до 45%.
При этом: 
- Будет создано 2331 новое  постоянное рабочее место к 2014г. и 3081ед. - к 2020г.
- Доля занятых на малых и средних предприятиях увеличится с 4,6% - в 2009г. до 5,7% - в 2014г. и до 7%  - в 2020г.
- Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по городу  возрастет с 11,5 млрд. руб. - в 2009г. до 17,4 млрд. руб. - в 2014г.  и  до 54,7 млрд. руб. - в 2020г.
- Среднемесячная заработная плата работников организаций  повысится с 16,3 тыс. руб. - в 2009г. до 23,3 тыс. руб.- в 2014г. и до 29,9 тыс. руб. -  в  2020г. 
- Собственные доходы местного бюджета, при существующих нормативах отчислений, увеличатся с 327,8 млн. руб. - в 2009г. до  429,6 млн. руб.- в 2014г. и 595 млн. руб.  -  в 2020г.
- Уровень  зарегистрированной безработицы снизится с 2,9 % в 2009г. до 2,4 % в 2014г. и 2 %  - в 2020г.
Начало реализации инвестиционных проектов  по созданию новых бизнес структур, направленных на диверсификацию экономики муниципального образования, напрямую зависит: от темпов реализации программы газификации Иркутской области и завершения процедуры банкротства по саянскому свинокомплексу.